2021年度福州金山中学部门决算
2021年度
福州金山中学部门决算
目 录
第一部分 单位概况 ....................................4
一、单位主要职责 .................................... 4
二、单位基本情况 .....................................4
三、单位主要工作总结..................................4
第二部分 2021年度部门决算表 .........................8
一、收入支出决算总表 .................................8
二、收入决算表 ............................ ..........9
三、支出决算表 .......................................10
四、财政拨款收入支出决算总表 .........................11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ...................12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..................13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.........14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ..............14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.................15
第三部分 2021年度部门决算情况说明 ...................16
一、收入支出决算总体情况说明 ........................16
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............17
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 ..........19
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.........19
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........19
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..................................................20
七、预算绩效情况说明.................................21
八、其他重要事项情况说明...................... ......21
第四部分 名词解释 ...................................22
第五部分 附件 .......................................24
第一部分 单位概况
一、单位主要职责
福州金山中学的主要职责是：
（一）承担初级中学教育学科的教学任务。
（二）承担普通中学教育学科的教学任务。
二、单位基本情况
从决算单位构成看，本单位包括0个内设机构，其中：列入2021年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
|
单位名称 |
单位性质 |
在职人数 |
|
福州金山中学 |
事业 |
201 |
三、单位主要工作总结
一年来，学校严格落实上级教育行政部门关于疫情防控工作部署要求，以及“五项管理”“双减”最新政策，落实立德树人根本任务，进一步完善减负提质增效，学校品质发展呈现良好局面。现将2021年度学校工作汇报如下：
（一）党建工作深入开展，从严治党全面推进。学校深入学习贯彻习近平总书记来闽考察重要讲话精神、习近平总书记“七一”重要讲话精神，学习贯彻落实党的十九届五中、六中全会以及省第十一次党代会、市第十二次党代会精神，加强党对意识形态工作的领导，压紧压实意识形态工作责任制；结合“建党100周年”开展党史学习系列活动，组织了一场党史专题讲座，4场党史学习专题党课，6次主题党日活动，开展“两优一先”评选表彰并学习宣传先进模范，大力开展“我为群众办实事”主题实践活动，持续推进党建“一校一品”，提升打造学校党建工作示范品牌。
（二）找准定位创新发展，教育质量稳步提升。一年来，学校围绕一个中心（质量）、两个平台（省一级达标高中、初中义务教育教改示范建设学校）、四张名片（男球女操、风铃艺术团、教育信息化、劳动教育）、四个强化（教学常规、教学研究、教学评价、课程建设），深入调研、找准定位，2021年度学校被授予“福建省一级达标高中”“福建省第二届文明校园”“全国青少年人工智能活动特色单位”“省级中小学人工智能教育试点校”。2021届中高考再创佳绩，学校初中部被市教育局授予“初中办学综合效益优胜单位”，2021年学校中考综合考评位居市区公立校第7名，市属公立校第4名。高考本一上线27人，本科上线人数312人；物理类最高分 620分，全省排名4800名，历史类最高分590分，全省排名1800名。高三学子柳隽扬同学荣获福建省“庄采芳·庄重文奖学金”。学校“基于校园农场的劳动教育实践与探索”劳动教育案例入选福建省中小学劳动教育典型案例，学校“阳光农场”先后被评为省中小学劳动教育实践特色项目。
（三）队伍建设措施有力，教师活力进一步增强。在上级主管部门的倾力支持下，学校编制增加了14个。本年度学校新增了3位省学科带头人，3位市学科带头人，2位市骨干教师。2021年度学校有全国模范教师1人，正高级教师2人，特级教师2人，省教学名师1人，省市劳模5人，省学科带头人6人，市学科带头人、骨干教师36人。10位教师课例或精品课获省级奖项，45位教师获市级奖项。举办了“创新教学评价提升教学质量”市级教学开放周，共开设49节公开观摩课。
（四）思政教育常抓不懈，文明创建成果丰硕。学校依托福州三中教育集团思政德育一体化工作室，进一步加强思政德育研究和思政课程建设。郑丽红老师指教的思政课《国家权力机关》先后被福州市教育局和福建省教育厅评为中小学思想政治理论课示范课。利用《与美德同行》校本德育读本及《习以为常》福州市学生行为习惯养成教育读本，加强未成年人思想道德建设，强化学生良好的品德修养、行为习惯和法治意识的养成。以庆祝中国共产党成立100周年为契机，开展了“读红色书籍”、“写红色征文”、“讲红色故事”、“唱红色歌曲”、“展红色文化”、“红色研学实践”等系列活动，将党史学习教育融入育人全过程。2021年3月我校“书香文明志愿有我”志愿服务项目被福州市文明办评为“五个100”暖心志愿服务项目。
（五）疫情防控精准管理，项目建设扎实推进。学校积极开展联防联控工作，疫情防控全覆盖、无死角，落细校园安全自查工作，学校获评“5A级平安校园”。2021年在采购项目上投入680万元，在校园工程建设方面投入450万元。
（六）强化后勤保障，校园安全和谐稳定。2021年度，组织召开了第五届第一次教代会、第五届第二次工代会，成立了关工委，成立了福州金山中学第一届少工委；进一步落实离退休干部“一人一策”精准服务，持续开展与教职工谈心交流活动和走访慰问送温暖活动，组织教职工积极参与耕耘杯、校运动会等文娱体育活动，获市耕耘杯广播操一等奖、羽毛球团体赛二等奖、双升比赛二等奖，举办了第八届中青年岗位技能比赛。2021年度共慰问教师23人次，发放慰问金12400元；为教职工订购了220份蛋糕，共计44000元；先后为5位教职工举行了退休欢送会。校工会在校领导的全力支持下，聚焦教师职工“急难愁盼”问题，切实解决教职工的子女入学、生病住院等困难。
一年来，学校全力打造“平安、和谐、智慧、高质”的校园，正着力创新教育路径，融分层教学、兴趣小组、社团建设、课后服务为一体，着眼学生素养培养、生涯发展规划、终身学习相结合，为实现低进高出、高进优出的培养目标提供“金中方案”，贡献“金中智慧”。
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
|
收入支出决算总表 |
||||
|
|
|
公开01表 |
||
|
单位：福州金山中学 |
|
单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
|||
|
项目 |
决算数 |
项目(按支出功能分类) |
决算数 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
5282.53 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
四、上级补助收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
五、事业收入 |
241.63 |
五、教育支出 |
6216.68 |
|
|
六、经营收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
八、其他收入 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
42.24 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
31.12 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
6.79 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
2.25 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十六、抗议特别国债安排的支出 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
5524.16 |
本年支出合计 |
6299.08 |
|
|
使用非财政拨款结余 |
32.23 |
结余分配 |
0.00 |
|
|
年初结转和结余 |
754.82 |
年末结转和结余 |
12.13 |
|
|
总计 |
6311.21 |
总计 |
6311.21 |
|
注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
二、收入决算表
|
收入决算表 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||||||||
|
单位：福州金山中学 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||||||
|
合计 |
5,524.16 |
5,282.53 |
0.00 |
241.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
205 |
教育支出 |
5,457.80 |
5,216.17 |
0.00 |
241.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
20502 |
普通教育 |
4,938.41 |
4,696.78 |
0.00 |
241.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2050203 |
初中教育 |
3,805.06 |
3,563.43 |
0.00 |
241.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2050204 |
高中教育 |
47.08 |
47.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
1,086.27 |
1,086.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
519.39 |
519.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2050904 |
城市中小学教学设施 |
519.39 |
519.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
35.25 |
35.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
24.83 |
24.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
24.83 |
24.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
20808 |
抚恤 |
10.42 |
10.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
10.42 |
10.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
31.12 |
31.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
21004 |
公共卫生 |
31.12 |
31.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
31.12 |
31.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
三、支出决算表
|
支出决算表 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
||||||||
|
单位：福州金山中学 |
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||
|
合计 |
6,299.08 |
4,149.45 |
2,149.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
205 |
教育支出 |
6,216.68 |
4,110.83 |
2,105.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
20501 |
教育管理事务 |
4.36 |
0.00 |
4.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
4.36 |
0.00 |
4.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
20502 |
普通教育 |
5,408.15 |
4,110.83 |
1,297.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2050203 |
初中教育 |
4,099.34 |
4,099.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2050204 |
高中教育 |
47.18 |
11.49 |
35.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
1,261.63 |
0.00 |
1,261.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
804.17 |
0.00 |
804.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2050904 |
城市中小学教学设施 |
551.62 |
0.00 |
551.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
252.55 |
0.00 |
252.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
42.24 |
31.82 |
10.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
31.82 |
31.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
25.09 |
25.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3.18 |
3.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.55 |
3.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
20808 |
抚恤 |
10.42 |
0.00 |
10.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
10.42 |
0.00 |
10.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
31.12 |
0.00 |
31.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
21004 |
公共卫生 |
31.12 |
0.00 |
31.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
31.12 |
0.00 |
31.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
6.79 |
6.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
6.79 |
6.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
2.99 |
2.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2210203 |
购房补贴 |
3.80 |
3.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
229 |
其他支出 |
2.25 |
0.00 |
2.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
2.25 |
0.00 |
2.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
2.25 |
0.00 |
2.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
注：本表反映单位本年度各项支出情况。
四、财政拨款收入支出决算总表
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
||||||
|
单位：福州金山中学 |
|
|
|
单位：万元 |
|||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||||
|
项 目 |
金额 |
项目（按功能分类） |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
5282.53 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
五、教育支出 |
5942.83 |
5942.83 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
42.24 |
42.24 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
31.12 |
31.12 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
6.79 |
6.79 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
二十三、其他支出 |
2.25 |
0.00 |
2.25 |
0.00 |
|||||
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
本年收入合计 |
5282.53 |
本年支出合计 |
6025.23 |
6022.97 |
2.25 |
0.00 |
|||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
754.82 |
年末财政拨款结转和结余 |
12.13 |
12.13 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
752.57 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
2.25 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
总计 |
6037.36 |
总计 |
6037.36 |
6035.10 |
2.25 |
0.00 |
|||||
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 |
||||||
|
单位：福州金山中学 |
|
单位：万元 |
||||
|
项 目 |
本年支出 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
合计 |
6,022.97 |
3,875.59 |
2,147.38 |
|||
|
205 |
教育支出 |
5,942.83 |
3,836.98 |
2,105.85 |
||
|
20501 |
教育管理事务 |
4.36 |
0.00 |
4.36 |
||
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
4.36 |
0.00 |
4.36 |
||
|
20502 |
普通教育 |
5,134.30 |
3,836.98 |
1,297.32 |
||
|
2050203 |
初中教育 |
3,825.49 |
3,825.49 |
0.00 |
||
|
2050204 |
高中教育 |
47.18 |
11.49 |
35.69 |
||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
1,261.63 |
0.00 |
1,261.63 |
||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
804.17 |
0.00 |
804.17 |
||
|
2050904 |
城市中小学教学设施 |
551.62 |
0.00 |
551.62 |
||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
252.55 |
0.00 |
252.55 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
42.24 |
31.82 |
10.42 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
31.82 |
31.82 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
25.09 |
25.09 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3.18 |
3.18 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.55 |
3.55 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
10.42 |
0.00 |
10.42 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
10.42 |
0.00 |
10.42 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
31.12 |
0.00 |
31.12 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
31.12 |
0.00 |
31.12 |
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
31.12 |
0.00 |
31.12 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
6.79 |
6.79 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
6.79 |
6.79 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
2.99 |
2.99 |
0.00 |
||
|
2210203 |
购房补贴 |
3.80 |
3.80 |
0.00 |
||
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||||||
|
单位：福州金山中学 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||||
|
经济分类科目 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目 |
科目名称 |
金额 |
|||||
|
301 |
工资福利支出 |
3,553.32 |
302 |
商品和服务支出 |
272.25 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|||||
|
30101 |
基本工资 |
904.09 |
30201 |
办公费 |
69.65 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|||||
|
30102 |
津贴补贴 |
772.89 |
30202 |
印刷费 |
3.07 |
310 |
资本性支出 |
11.72 |
|||||
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|||||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
11.44 |
|||||
|
30107 |
绩效工资 |
597.18 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
259.33 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
129.66 |
30207 |
邮电费 |
0.01 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费00 |
123.46 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
108.54 |
30209 |
物业管理费 |
5.96 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
18.50 |
30211 |
差旅费 |
4.45 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|||||
|
30113 |
住房公积金 |
285.24 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|||||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
55.32 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
354.44 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
38.30 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|||||
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
4.11 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|||||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||||
|
30305 |
生活补助 |
1.72 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
5.39 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|||||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.88 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
45.87 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|||||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.24 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||||
|
30399 |
其他对个人和家庭补助 |
36.58 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
77.30 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|||||
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|||||
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|||||
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
|
|||||
|
人员经费合计 |
3591.62 |
公用经费合计 |
283.97 |
||||||||||
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
|
公开07表 |
|
单位：福州金山中学 |
|
单位：万元 |
|
项目 |
行次 |
决算数 |
|
合计 |
1 |
0 |
|
1. 因公出国（境）费 |
2 |
0 |
|
2. 公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0 |
|
其中：（1）公务用车购置费 |
4 |
0 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
0 |
|
3. 公务接待费 |
6 |
0 |
|
注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
||
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
||||||||||
|
单位：福州金山中学 |
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
4 |
7 |
8 |
11 |
12 |
||||||||||
|
合计 |
2.25 |
0.00 |
2.25 |
0.00 |
2.25 |
4.01 |
|||||||||||||
|
229 |
其他支出 |
2.25 |
0.00 |
2.25 |
0.00 |
2.25 |
0.00 |
||||||||||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
2.25 |
0.00 |
2.25 |
0.00 |
2.25 |
0.00 |
||||||||||||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
2.25 |
0.00 |
2.25 |
0.00 |
2.25 |
0.00 |
||||||||||||
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
单位：福州金山中学 |
|
|
|
单位：万元 |
|
|
项 目 |
本年支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2.本单位2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。 |
|||||
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年本单位年初结转和结余754.82万元，使用非财政拨款结余32.23万元，本年收入5524.16万元，本年支出6299.08万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余12.13万元。
（一）2021年收入5524.16万元，比上年决算数增加106.6万元，增长1.97％，具体情况如下：
1. 一般公共预算财政拨款收入5282.53万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入241.63万元。
6. 经营收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.其他收入0.00万元。
（二）2021年支出6299.08万元，比上年决算数增加783.16万元，增长14.2％，具体情况如下：
1.基本支出4149.45万元。其中，人员支出3591.62万元，公用支出557.83万元。
2.项目支出2149.63万元。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明
2021年一般公共预算拨款支出6022.97万元，比上年决算数增加865.17万元，增长16.77%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
（一）2050199-其他教育管理事务支出4.36万元，较上年决算数增加4.23万元，增长3253.85%，原因是项目支出费用增加。
（二）2050203-初中教育3825.49万元，较上年决算数减少184.24万元，下降4.59%。主要原因是在公用以及项目经费等支出减少。
（三）2050204-高中教育47.18万元，较上年决算数增加32.28万元，增长216.64%。主要原因是公用等经费支出增加。
（四）2050299-其他普通教育支出1261.63万元，较上年决算数增加718.68万元，增长132.36%。主要原因是公用以及项目经费等支出增加。
（五）2050904-城市中小学教学设施551.62万元，较上年决算数减少75.59万元，增长15.88%。主要原因是教学设施支出增加。
（六）2050999-其他教育费附加安排的支出252.55万元，较上年决算数增加252.55万元，增长100%，主要原因是支出增加。
（七）2080502-事业单位离退休25.09万元，较上年决算数减少0.55万元，下降2.15%。主要原因是支出减少。
（八）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出3.18万元，较上年决算数减少10.03万元，下降75.92%。主要原因公用以及项目经费等支出减少。
（九）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出3.55万元，较上年决算数减少25.4万元，下降87.74%。主要原因是2019年补缴往年职业年金，2020年正常支出。
（十）2100410-突发公共卫生事件应急处理31.12万元，较上年增加31.12万元，增长100%，主要原因是上年无此项开支。
（十一）2210201-住房公积金2.99万元，较上年决算数减少6.8万元，下降70.28%，主要原因是上年结转结余开支。
（十二）2210203-购房补贴3.8万元，较上年决算数减少5.25万元，下降58.01%，主要原因是上年结转结余开支。
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度政府性基金支出2.25万元，比上年决算数减少108.23万元，下降97.96%，具体情况如下(按项级科目统计)：
（一）2296003-用于体育事业的彩票公益金支出2.25万元，较2020年决算数增加0.45万元，增长25%。主要原因是上年结余本年开支。
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3875.59万元，其中：
（一）人员经费3591.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费283.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出0万元，与本年预算的0万元保持一致。主要原因是本单位2021年度没有使用一般公共预算拨款“三公”经费支出。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，与本年预算的0万元保持一致。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是没有因公出国的费用支出。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元，与本年预算的0万元保持一致。，主要是严格控制公务用车使用及经费。
其中：
公务用车购置费支出0万元，与本年预算的0万元保持一致。2021年公务用车购置0辆，主要是:没有购置公务用车费用支出。
公务用车运行费支出0万元，与本年预算的0万元保持一致。主要是没有使用一般公共预算拨款的公务用车运行支出。截至2021年12月31日，本部门公务用车保有量为1辆。
（三）公务接待费支出0万元，与本年预算的0万元保持一致。主要是没有公务接待费支出。
七、预算绩效情况说明
本单位2021年度无单位自评项目。
八、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
本单位为事业单位没有机关运行经费。
（二）政府采购情况
本单位2021年度政府采购支出总额1000.78万元，其中：政府采购货物支出684.73万元、政府采购工程支出264.43万元、政府采购服务支出51.62万元。授予中小企业合同金额0万元。占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用使用情况
截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是学校一般公务用车；单价50万元（含）以上通用设备3台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
无