福州金山中学

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福州金山中学2020年度学校决算公示

 

 

2020年度

福州金山中学部门决算

              

 

目 录

第一部分 单位概况 ..............................

一、单位主要职责 ...................................

二、部门决算单位基本情况 ..........................

三、单位主要工作总结...............................

第二部分 2020年度部门决算表 .......................

一、收入支出决算总表 ...............................

二、收入决算表 ............................ .......

三、支出决算表 ...................................

四、财政拨款收入支出决算总表 ......................

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............... ..

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.......

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...........

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.................

第三部分 2020年度部门决算情况说明 .................

一、收入支出决算总体情况说明 .......................

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明 .....................

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明........

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .........

七、其他重要事项情况说明...................... ......

第四部分 名词解释 .................................

 

第一部分 单位概况

 

一、单位主要职责

福州金山中学的主要职责是:

(一)承担初级中学教育学科的教学任务。

(二)承担普通中学教育学科的教学任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,本单位包括0个内设机构,其中:列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

单位性质

在职人数

福州金山中学

事业

191

三、单位主要工作总结

2020年,福州金山中学主要任务是:严格落实上级教育行政部门关于新冠肺炎疫情防控工作部署要求,保障全校师生全面复学、安全开学、正常上学。全面推进教师队伍建设,落实立德树人根本任务,结合争创省文明校园、省一级达标高中、省义务教育管理示范校等目标,围绕疫情防控、评估创建、质量提升等。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)坚持政治引领,夯实党建工作

面对疫情特殊时期,20202月,学校成立了空中课堂教学管理临时党小组、教育宣传临时党小组、后勤安全临时党小组,积极加入到防疫工作队伍中。202010月,完成党员政治生活馆、党建长廊、红色书吧、一个党员一面旗帜宣传栏的建设工作。

(二)齐心协力,压实各类创建工作

顺利通过一级达标高中省级评估。20201029日迎接正式评估,创建工作得到省级专家充分肯定。顺利通过省第二届文明校园评估,进一步夯实了文明校园创建的成果。1230日,被市教育局学校认定为福州市首批智慧校园示范学校。学校进一步促进信息技术与教育教学的融合创新发展,开展了2次信息技术2.0工程教师培训活动。

(三)加强队伍建设,提升教育管理

学校完成《福州金山中学管理制度汇编》、新高考改革相关制度的修订工作、通过了《福州金山中学教师年度绩效考核方案》等多个重要方案。一年来学校组织3次级内晋升竞聘;组织了4次“关注 分享”教师论坛校本培训活动,举办了8次教育教学专项培训活动;举办了第七届中青年教师教学技能比赛;成立了校级督导室。疫情期间,全体教师发挥信息化的优势,奉献了2300多节网络直播课,14位教师的网络课被评为福州教育云课堂优质课。

(四)坚持立德树人,落实五育并举

以新冠肺炎疫情为教育契机,联合省立医院南院、市疾病预防控制中心等多个共建单位组织,邀请赴武汉支援疫情防控工作的校友和家长开展了“德育云课堂”、“主题班会”“主题团、队课”等活动,加强爱国主义教育;与福建师范大学合作组织“生涯规划教育之走进大学”主题分享会以及生涯规划主题活动。举办了第四届校园微拍大赛、第十八届校园歌手大赛、第三届见字如面校际贺卡传递活动、少年队建队纪念活动等。

(五)落实疫情防控,加强后勤管理

学校始终把创建“平安校园”和“师生安全”建设摆在学校工作的首位,完成了消控中心设备的更新工作,增设了教职工电动自行车智能充电点,增设食堂、消防等安全设备,重点投入11.6万元。顺利通过2020年度学校综治安全目标管理考核。完成了校园足球文化广场、心理辅导中心改造。学校未发生任何新冠病例患者,校园安定稳定。

(六)提升办学品质,扩大示范辐射

2020年度,学校加入福州三中教育集团,获得福州市首批智慧校园示范校、福州市综治安全目标管理优胜单位、初中教学质量综合效益优胜奖、福州市青少年体育科技创新大赛优秀组织奖、全国青少年人工智能活动特色单位等荣誉。教师获国家级奖项4人次,省级奖项6人次,市级奖项25人次;CN论文发表22篇;论文获奖2篇。立项省级课题1个,市级课题2个,结题市级课题4个。

学生斩获全国五四红旗团支部、中央电教馆优秀微电影剧本、啦啦操市赛13连冠、校合唱团市赛一等奖、省体育科技创新大赛考古挖掘项目团体第一名、足球队市赛一等奖,象棋锦标赛初中混合团体第二名,在福州市首届人工智能创意编程和智能设计大赛中,6个项目获奖;全国青少年校园足球联赛(福州赛区)初中一等奖,高中二等奖等。2020届中考、高考稳中有升,本科上线率、普高上线率再创历史新高。

 

 

 

 

第二部分 2020年度部门决算表

部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)

1.      收入支出决算总表

收支决算总表

 

 

公开01

单位:

 

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目(按支出功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

5065.13 

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

112.67 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

 

三、国防支出

 

四、上级补助收入

 

四、公共安全支出

 

五、事业收入

239.76 

五、教育支出

5,318.80

六、经营收入

 

六、科学技术支出

 

七、附属单位上缴收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

八、其他收入

 

八、社会保障和就业支出

67.81

 

 

九、卫生健康支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

108.67

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

18.84

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十三、其他支出

1.8 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

 

本年收入合计

5417.56 

本年支出合计

5,515.92

    使用非财政拨款结余

7.98 

    结余分配

 

    年初结转和结余

623.69 

    年末结转和结余

533.22

总计

6,049.14

总计

6,049.14

注:1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2.      收入决算表

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

单位:

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业 收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

合计

5,417.56

5,177.80

0.00

239.76 

0.00

0.00

0.00

 

205

教育支出

5,265.57

5,025.81

0.00

239.76

0.00

0.00

0.00

 

20501

教育管理事务

3.2

3.2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2050199

其他教育管理事务支出

3.2

3.2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20502

普通教育

4,922.18

4,682.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2050203

 初中教育

4,334.13

4,094.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2050204

高中教育

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2050299

其他普通教育支出

573.05

573.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20509

教育费附加安排的支出

318.45

318.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2050904

城市中小学教学设施

318.45

318.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20599

其他教育支出

21.74

21.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2059999

其他教育支出

21.74

21.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

32.53

32.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位养老支出

32.53

32.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080502

事业单位离退休

25.80

25.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.18

3.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

3.55

3.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

212

城乡社区支出

108.67

108.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

108.67

108.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2120803

城市建设支出

108.67

108.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

6.79

6.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

6.79

6.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

住房公积金

2.99

2.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210203

 购房补贴

3.80

3.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

229

其他支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22960

彩票公益金安排的支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

3.      支出决算表

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

 

单位:

 

 

 

 

           单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

合计

5,515.92

4,340.09

1,175.83

0.00

0.00

0.00

 

205

教育支出

5,318.81

4,257.38

1,061.43

0.00

0.00

0.00

 

20501

教育管理事务

0.13

0.00

0.13

0.00

0.00

0.00

 

2050199

  其他教育管理事务支出

0.13

0.00

0.13

0.00

0.00

0.00

 

20502

普通教育

4,815.23

4,257.38

557.85

0.00

0.00

0.00

 

2050203

  初中教育

4,257.38

4,257.38

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2050204

  高中教育

14.90

0.00

14.90

0.00

0.00

0.00

 

2050299

  其他普通教育支出

542.95

0.00

542.95

0.00

0.00

0.00

 

20509

教育费附加安排的支出

481.71

0.00

481.71

0.00

0.00

0.00

 

2050903

  城市中小学校舍建设

5.68

0.00

5.68

0.00

0.00

0.00

 

2050904

  城市中小学教学设施

476.03

0.00

476.03

0.00

0.00

0.00

 

20599

其他教育支出

21.74

0.00

21.74

0.00

0.00

0.00

 

2059999

  其他教育支出

21.74

0.00

21.74

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

67.80

63.87

3.93

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位养老支出

67.80

63.87

3.93

0.00

0.00

0.00

 

2080502

  事业单位离退休

25.64

21.71

3.93

0.00

0.00

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支

13.21

13.21

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出

28.95

28.95

0.00

0.00

0.00

0.00

 

212

城乡社区支出

108.67

0.00

108.67

0.00

0.00

0.00

 

21208

国有土地使用权出让收入安排的支

108.67

0.00

108.67

0.00

0.00

0.00

 

2120803

  城市建设支出

108.67

0.00

108.67

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

18.84

18.84

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

18.84

18.84

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

9.79

9.79

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210203

  购房补贴

9.05

9.05

0.00

0.00

0.00

0.00

 

229

其他支出

1.80

0.00

1.80

0.00

0.00

0.00

 

22960

彩票公益金安排的支出

1.80

0.00

1.80

0.00

0.00

0.00

 

2296003

 用于体育事业的彩票公益金支出

1.80

0.00

1.80

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映单位本年度各项支出情况。

4.      财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

 

单位:

 

 

 

单位:万元

 

    

    

 

   

金额

项目(按功能分类)

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

 

一、一般公共预算财政拨

5,065.13

一、一般公共服务支出

 

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨

112.67

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨

0.00

三、国防支出

 

 

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

5,071.15

5,071.15

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支

 

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

67.81

67.81

 

 

 

 

 

九、卫生健康支出

108.67

 

108.67

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支

 

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

18.84

18.84

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支

 

 

 

 

 

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支

 

 

 

 

 

 

 

二十三、其他支出

1.80

 

1.80

 

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

 

 

 

 

二十六、抗疫特别国债安排的支

 

 

 

 

 

本年收入合计

5,177.80

本年支出合计

5,268.27

5,157.80

110.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结

623.69

年末财政拨款结转和结

533.22

529.22

4.01

 

 

一般公共预算财政拨

621.88

  

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨

1.81

  

 

 

 

 

 

 国有资本经营预算财政拨

 

 

 

 

 

 

 

总计

5,801.49

总计

5,801.49

5,687.01

114.48

 

 

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

5.      一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共财政拨款支出决算表

公开05

 

单位:

 

 

单位:万元

 

  

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

5,157.80

4,092.45

1,065.35

205

教育支出

5,071.16

4,009.73

1,061.43

20501

教育管理事务

0.13

0.00

0.13

2050199

  其他教育管理事务支出

0.13

0.00

0.13

20502

普通教育

4,567.58

4,009.73

557.85

2050203

  初中教育

4,009.73

4,009.73

0.00

2050204

  高中教育

14.90

0.00

14.90

2050299

  其他普通教育支出

542.95

0.00

542.95

20509

教育费附加安排的支出

481.71

0.00

481.71

2050903

  城市中小学校舍建设

5.68

0.00

5.68

2050904

  城市中小学教学设施

476.03

0.00

476.03

20599

其他教育支出

21.74

0.00

21.74

2059999

  其他教育支出

21.74

0.00

21.74

208

社会保障和就业支出

67.80

63.87

3.93

20805

行政事业单位养老支出

67.80

63.87

3.93

2080502

  事业单位离退休

25.64

21.71

3.93

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.21

13.21

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

28.95

28.95

0.00

221

住房保障支出

18.84

18.84

0.00

22102

住房改革支出

18.84

18.84

0.00

2210201

  住房公积金

9.79

9.79

0.00

2210203

  购房补贴

9.05

9.05

0.00

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6.      一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开06

单位:

 

 

 

 

 

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目
编码

科目名称

金额

经济分类科目
编码

科目名称

金额

经济分类科目
编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

3,790.97

302

商品和服务支出

273.33

307

债务利息及费用支

0.00

30101

基本工资

887.32

30201

办公费

16.47

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

722.81

30202

印刷费

0.00

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

398.55

30203

咨询费

2.00

310

资本性支出

0.16

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

489.70

30205

水费

0.00

31002

办公设备购置

0.16

30108

机关事业单位基本养老保险缴

241.85

30206

电费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

122.89

30207

邮电费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴

126.58

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴

115.75

30209

物业管理费

89.96

31007

信息网络及软件购置更

0.00

30112

其他社会保障缴费

18.87

30211

差旅费

0.14

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

266.58

30212

因公出国(境)费

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

400.06

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补

0.00

303

对个人和家庭的补

27.99

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

0.00

31019

其他交通工具购

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.10

31021

文物和陈列品购

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

0.43

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

9.93

312

对企业补助

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.44

31201

资本金注入

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

97.90

31203

政府投资基金股权投

0.00

30309

奖励金

5.85

30229

福利费

0.00

31204

费用补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护

0.00

31205

利息补贴

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

0.00

31299

其他对企业补助

0.00

 

 

 

30240

税金及附加费用

0.00

399

其他支出

0.00

 

 

 

30299

其他商品和服务支

56.38

39906

赠与

0.00

 

 

 

 

 

 

39907

国家赔偿费用支

0.00

 

 

 

 

 

 

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补

0.00

 

 

 

 

 

 

39999

  其他支出

0.00

人员经费合计

 3797.26

公用经费合计

273.48

 

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7.      一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

公开07

单位:

 

单位:万元

项目

行次

决算数

合计

1

0.00

1. 因公出国(境)费

2

0.00

2. 公务用车购置及运行维护费

3

0.00

    其中:(1)公务用车购置费

4

0.00

          2)公务用车运行维护费

5

0.00

3. 公务接待费

6

0.00 

注:本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

单位:

 

 

 

 

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

栏次

1

4

7

8

11

12

 

合计

1.81

112.67

110.48

0.00

110.48

4.01

 

212

城乡社区支出

0.00

108.67

108.67

0.00

108.67

0.00

 

21208

 国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

108.67

108.67

0.00

108.67

0.00

 

2120803

 城市建设支出

0.00

108.67

108.67

0.00

108.67

0.00

 

229

其他支出

1.81

4.00

1.80

0.00

1.80

4.01

 

22960

彩票公益金安排的支出

1.81

4.00

1.80

0.00

1.80

4.01

 

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

1.81

4.00

1.80

0.00

1.80

4.01

 

 

注:1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表,并说明“本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开09

单位:

 

 

 

单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出 

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

    2.没有国有资本经营预算财政拨款支出的单位请公开空表,并说明“本单位2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

 

 

 

 

 

 

第三部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年本单位年初结转和结余623.69万元,使用非财政拨款结余7.89万元,本年收入5417.56万元,本年支出5515.92万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余533.22万元。

(一)2020年收入5417.56万元,比上年决算数减少175.9万元,减少3.1具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入5065.13万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入112.67万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

4. 上级补助收入0.00万元。

5. 事业收入239.76万元。

6. 经营收入0.00万元。

7.附属单位上缴收入0.00万元。

8.其他收入0.00万元。

(二)2020年支出5515.92万元,比上年决算数增加422.90万元,增长8.3具体情况如下:

1.基本支出314.81万元。其中,人员支出305.27万元,公用支出9.53万元。

2.项目支出31.01万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算拨款支出5157.8万元,比上年决算数增加161.71万元,增长3.24%,具体情况如下(项级科目分类统计)

(一)2050199(其他教育管理事务支出)0.13万元,较上年决算数增加0.13万元。主要原因是上年无该项支出。

(二)2050203(初中教育)4009.73万元,较上年决算数增加503.73万元,增长14.37%。主要原因是在职人员工资、公用以及项目经费等支出增加。

(三)2050204(高中教育)14.9万元,较上年决算数增加14.49万元,增长3534%。主要原因是公用等经费支出增加。

(四)2050299(其他普通教育支出)542.95万元,较上年决算数减少164.08万元,减少23.21%。主要原因是公用以及项目经费等支出减少。

(五)2050903(城市中小学校舍建设)5.68万元,较上年决算数减少78.76万元,减少93.27%。主要原因是校舍建设支出减少。

(六)2050904(城市中小学教学设施)476.03万元,较上年决算数减少27.83万元,减少5.52%。主要原因是教学设施支出减少。

(七)2050999(其他教育费附加安排的支出)0万元,较上年决算数减少10.21万元。主要原因是本年无该项支出。

(八)2059999(其他教育支出)21.74万元,较上年决算数减少17.76万元,减少44.96%。主要原因是公用经费等支出减少。

(九)2080502(事业单位离退休)25.64万元,较上年决算数增加10.46万元,增长68.91%。主要原因是退休教师增加。

(十)2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出)13.21万元,较上年决算数增加4.31万元,增长14.37%。主要原因是在职人员工资、公用以及项目经费等支出增加。

(十一)2080506(机关事业单位职业年金缴费支出)28.95万元,较上年决算数减少78.6万元,减少73.08%。主要原因是2019年补缴往年职业年金。

(十二)2210201(住房公积金)9.79万元,较上年决算数增加5.12万元,增长109.64%。主要原因是住房公积金支出增加。

(十三)2210203(购房补贴)9.05万元,较上年决算数增加0.72万元,增长8.64%。主要原因是购房补贴支出增加。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金支出110.48万元,比上年决算数增加108.05万元,增长4446%,具体情况如下(按项级科目统计)

(一)2120803(城市建设支出)108.67万元,较2019年决算数增加108.67万元。主要原因是上年无此项拨款。

(二)2296003(用休体育事业的彩票公益金支出)1.8万元,较2019年决算数减少0.63万元,下降25.93%。主要原因是拨款减少。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4092.45万元,其中:

(一)人员经费3818.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费273.48万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2020年度没有使用一般公共预算拨款“三公”经费支出。

七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

(二)政府采购情况

本单位2020年度政府采购支出总额419.99万元,其中:政府采购货物支出317.99万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出102万元。授予中小企业合同金额102万元,占政府采购支出总额的24.29%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用使用情况

截至20201231日,本单位共有车辆1辆,其中:副部(省)级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

 

第四部分 名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。