福州金山中学2020年度学校决算公示
2020年度
福州金山中学部门决算
目 录
第一部分 单位概况 ..............................
一、单位主要职责 ...................................
二、部门决算单位基本情况 ..........................
三、单位主要工作总结...............................
第二部分 2020年度部门决算表 .......................
一、收入支出决算总表 ...............................
二、收入决算表 ............................ .......
三、支出决算表 ...................................
四、财政拨款收入支出决算总表 ......................
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............... ..
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.......
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...........
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.................
第三部分 2020年度部门决算情况说明 .................
一、收入支出决算总体情况说明 .......................
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明 .....................
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明........
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .........
七、其他重要事项情况说明...................... ......
第四部分 名词解释 .................................
第一部分 单位概况
一、单位主要职责
福州金山中学的主要职责是：
（一）承担初级中学教育学科的教学任务。
（二）承担普通中学教育学科的教学任务。
二、部门决算单位基本情况
从决算单位构成看，本单位包括0个内设机构，其中：列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
|
单位名称 |
单位性质 |
在职人数 |
|
福州金山中学 |
事业 |
191 |
三、单位主要工作总结
2020年，福州金山中学主要任务是：严格落实上级教育行政部门关于新冠肺炎疫情防控工作部署要求，保障全校师生全面复学、安全开学、正常上学。全面推进教师队伍建设，落实立德树人根本任务，结合争创省文明校园、省一级达标高中、省义务教育管理示范校等目标，围绕疫情防控、评估创建、质量提升等。围绕上述任务，重点完成了以下工作：
（一）坚持政治引领，夯实党建工作
面对疫情特殊时期，2020年2月，学校成立了空中课堂教学管理临时党小组、教育宣传临时党小组、后勤安全临时党小组，积极加入到防疫工作队伍中。2020年10月，完成党员政治生活馆、党建长廊、红色书吧、一个党员一面旗帜宣传栏的建设工作。
（二）齐心协力，压实各类创建工作
顺利通过一级达标高中省级评估。2020年10月29日迎接正式评估，创建工作得到省级专家充分肯定。顺利通过省第二届文明校园评估，进一步夯实了文明校园创建的成果。12月30日，被市教育局学校认定为福州市首批智慧校园示范学校。学校进一步促进信息技术与教育教学的融合创新发展，开展了2次信息技术2.0工程教师培训活动。
（三）加强队伍建设，提升教育管理
学校完成《福州金山中学管理制度汇编》、新高考改革相关制度的修订工作、通过了《福州金山中学教师年度绩效考核方案》等多个重要方案。一年来学校组织3次级内晋升竞聘；组织了4次“关注 分享”教师论坛校本培训活动，举办了8次教育教学专项培训活动；举办了第七届中青年教师教学技能比赛；成立了校级督导室。疫情期间，全体教师发挥信息化的优势，奉献了2300多节网络直播课，14位教师的网络课被评为福州教育云课堂优质课。
（四）坚持立德树人，落实五育并举
以新冠肺炎疫情为教育契机，联合省立医院南院、市疾病预防控制中心等多个共建单位组织，邀请赴武汉支援疫情防控工作的校友和家长开展了“德育云课堂”、“主题班会”“主题团、队课”等活动，加强爱国主义教育；与福建师范大学合作组织“生涯规划教育之走进大学”主题分享会以及生涯规划主题活动。举办了第四届校园微拍大赛、第十八届校园歌手大赛、第三届见字如面校际贺卡传递活动、少年队建队纪念活动等。
（五）落实疫情防控，加强后勤管理
学校始终把创建“平安校园”和“师生安全”建设摆在学校工作的首位，完成了消控中心设备的更新工作，增设了教职工电动自行车智能充电点，增设食堂、消防等安全设备，重点投入11.6万元。顺利通过2020年度学校综治安全目标管理考核。完成了校园足球文化广场、心理辅导中心改造。学校未发生任何新冠病例患者，校园安定稳定。
（六）提升办学品质，扩大示范辐射
2020年度，学校加入福州三中教育集团，获得福州市首批智慧校园示范校、福州市综治安全目标管理优胜单位、初中教学质量综合效益优胜奖、福州市青少年体育科技创新大赛优秀组织奖、全国青少年人工智能活动特色单位等荣誉。教师获国家级奖项4人次，省级奖项6人次，市级奖项25人次；CN论文发表22篇；论文获奖2篇。立项省级课题1个，市级课题2个，结题市级课题4个。
学生斩获全国五四红旗团支部、中央电教馆优秀微电影剧本、啦啦操市赛13连冠、校合唱团市赛一等奖、省体育科技创新大赛考古挖掘项目团体第一名、足球队市赛一等奖，象棋锦标赛初中混合团体第二名，在福州市首届人工智能创意编程和智能设计大赛中，6个项目获奖；全国青少年校园足球联赛（福州赛区）初中一等奖，高中二等奖等。2020届中考、高考稳中有升，本科上线率、普高上线率再创历史新高。
第二部分 2020年度部门决算表
（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）
1. 收入支出决算总表
|
收支决算总表 |
|||
|
|
|
公开01表 |
|
|
单位： |
|
单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
决算数 |
项目(按支出功能分类) |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
5065.13 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
112.67 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
239.76 |
五、教育支出 |
5,318.80 |
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
67.81 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
108.67 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
18.84 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
1.8 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
5417.56 |
本年支出合计 |
5,515.92 |
|
使用非财政拨款结余 |
7.98 |
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
623.69 |
年末结转和结余 |
533.22 |
|
总计 |
6,049.14 |
总计 |
6,049.14 |
注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
2. 收入决算表
|
收入决算表 |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||||
|
单位： |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
5,417.56 |
5,177.80 |
0.00 |
239.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
205 |
教育支出 |
5,265.57 |
5,025.81 |
0.00 |
239.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
20501 |
教育管理事务 |
3.2 |
3.2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
3.2 |
3.2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
20502 |
普通教育 |
4,922.18 |
4,682.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2050203 |
初中教育 |
4,334.13 |
4,094.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2050204 |
高中教育 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
573.05 |
573.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
318.45 |
318.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2050904 |
城市中小学教学设施 |
318.45 |
318.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
20599 |
其他教育支出 |
21.74 |
21.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2059999 |
其他教育支出 |
21.74 |
21.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
32.53 |
32.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
32.53 |
32.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
25.80 |
25.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3.18 |
3.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.55 |
3.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
212 |
城乡社区支出 |
108.67 |
108.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
108.67 |
108.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2120803 |
城市建设支出 |
108.67 |
108.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
6.79 |
6.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
6.79 |
6.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
2.99 |
2.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2210203 |
购房补贴 |
3.80 |
3.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
229 |
其他支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
|
||||||||||||||
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
3. 支出决算表
|
支出决算表 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
||||
|
单位： |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
5,515.92 |
4,340.09 |
1,175.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
205 |
教育支出 |
5,318.81 |
4,257.38 |
1,061.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
20501 |
教育管理事务 |
0.13 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
0.13 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
20502 |
普通教育 |
4,815.23 |
4,257.38 |
557.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2050203 |
初中教育 |
4,257.38 |
4,257.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2050204 |
高中教育 |
14.90 |
0.00 |
14.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
542.95 |
0.00 |
542.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
481.71 |
0.00 |
481.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2050903 |
城市中小学校舍建设 |
5.68 |
0.00 |
5.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2050904 |
城市中小学教学设施 |
476.03 |
0.00 |
476.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
20599 |
其他教育支出 |
21.74 |
0.00 |
21.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2059999 |
其他教育支出 |
21.74 |
0.00 |
21.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
67.80 |
63.87 |
3.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
67.80 |
63.87 |
3.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
25.64 |
21.71 |
3.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.21 |
13.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
28.95 |
28.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
212 |
城乡社区支出 |
108.67 |
0.00 |
108.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
108.67 |
0.00 |
108.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2120803 |
城市建设支出 |
108.67 |
0.00 |
108.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
18.84 |
18.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
18.84 |
18.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
9.79 |
9.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2210203 |
购房补贴 |
9.05 |
9.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
229 |
其他支出 |
1.80 |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
1.80 |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
1.80 |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
注：本表反映单位本年度各项支出情况。
4. 财政拨款收入支出决算总表
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
||||||||||
|
单位： |
|
|
|
单位：万元 |
|
||||||
|
收 入 |
支 出 |
|
|||||||||
|
项 目 |
金额 |
项目（按功能分类） |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
5,065.13 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
112.67 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
五、教育支出 |
5,071.15 |
5,071.15 |
|
|
|
||||
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
67.81 |
67.81 |
|
|
|
||||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
108.67 |
|
108.67 |
|
|
||||
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
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|
|
||||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
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|
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|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
18.84 |
18.84 |
|
|
|
||||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
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|
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|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
二十三、其他支出 |
1.80 |
|
1.80 |
|
|
||||
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
||||
|
本年收入合计 |
5,177.80 |
本年支出合计 |
5,268.27 |
5,157.80 |
110.48 |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
623.69 |
年末财政拨款结转和结余 |
533.22 |
529.22 |
4.01 |
|
|
||||
|
一般公共预算财政拨款 |
621.88 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
1.81 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
总计 |
5,801.49 |
总计 |
5,801.49 |
5,687.01 |
114.48 |
|
|
||||
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
|
一般公共财政拨款支出决算表 公开05表 |
|
||||||||
|
单位： |
|
|
单位：万元 |
|
|||||
|
项 目 |
本年支出 |
||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
合计 |
5,157.80 |
4,092.45 |
1,065.35 |
||||||
|
205 |
教育支出 |
5,071.16 |
4,009.73 |
1,061.43 |
|||||
|
20501 |
教育管理事务 |
0.13 |
0.00 |
0.13 |
|||||
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
0.13 |
0.00 |
0.13 |
|||||
|
20502 |
普通教育 |
4,567.58 |
4,009.73 |
557.85 |
|||||
|
2050203 |
初中教育 |
4,009.73 |
4,009.73 |
0.00 |
|||||
|
2050204 |
高中教育 |
14.90 |
0.00 |
14.90 |
|||||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
542.95 |
0.00 |
542.95 |
|||||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
481.71 |
0.00 |
481.71 |
|||||
|
2050903 |
城市中小学校舍建设 |
5.68 |
0.00 |
5.68 |
|||||
|
2050904 |
城市中小学教学设施 |
476.03 |
0.00 |
476.03 |
|||||
|
20599 |
其他教育支出 |
21.74 |
0.00 |
21.74 |
|||||
|
2059999 |
其他教育支出 |
21.74 |
0.00 |
21.74 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
67.80 |
63.87 |
3.93 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
67.80 |
63.87 |
3.93 |
|||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
25.64 |
21.71 |
3.93 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.21 |
13.21 |
0.00 |
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
28.95 |
28.95 |
0.00 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
18.84 |
18.84 |
0.00 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
18.84 |
18.84 |
0.00 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
9.79 |
9.79 |
0.00 |
|||||
|
2210203 |
购房补贴 |
9.05 |
9.05 |
0.00 |
|||||
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||||||||
|
单位： |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||||||
|
经济分类科目 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目 |
科目名称 |
金额 |
|||||||
|
301 |
工资福利支出 |
3,790.97 |
302 |
商品和服务支出 |
273.33 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|||||||
|
30101 |
基本工资 |
887.32 |
30201 |
办公费 |
16.47 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
722.81 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|||||||
|
30103 |
奖金 |
398.55 |
30203 |
咨询费 |
2.00 |
310 |
资本性支出 |
0.16 |
|||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|||||||
|
30107 |
绩效工资 |
489.70 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.16 |
|||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
241.85 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
122.89 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
126.58 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
115.75 |
30209 |
物业管理费 |
89.96 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
18.87 |
30211 |
差旅费 |
0.14 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|||||||
|
30113 |
住房公积金 |
266.58 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|||||||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
400.06 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
27.99 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|||||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|||||||
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.10 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|||||||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|||||||
|
30305 |
生活补助 |
0.43 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
9.93 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.44 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|||||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
97.90 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|||||||
|
30309 |
奖励金 |
5.85 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|||||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|||||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|||||||
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
56.38 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|||||||
|
人员经费合计 |
3797.26 |
公用经费合计 |
273.48 |
||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
|
公开07表 |
|
单位： |
|
单位：万元 |
|
项目 |
行次 |
决算数 |
|
合计 |
1 |
0.00 |
|
1. 因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
|
2. 公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.00 |
|
其中：（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
0.00 |
|
3. 公务接待费 |
6 |
0.00 |
|
注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
||
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|||||
|
单位： |
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||||||||
|
|
||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
4 |
7 |
8 |
11 |
12 |
|
||||
|
合计 |
1.81 |
112.67 |
110.48 |
0.00 |
110.48 |
4.01 |
|
|||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
108.67 |
108.67 |
0.00 |
108.67 |
0.00 |
|
||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
108.67 |
108.67 |
0.00 |
108.67 |
0.00 |
|
||||||
|
2120803 |
城市建设支出 |
0.00 |
108.67 |
108.67 |
0.00 |
108.67 |
0.00 |
|
||||||
|
229 |
其他支出 |
1.81 |
4.00 |
1.80 |
0.00 |
1.80 |
4.01 |
|
||||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
1.81 |
4.00 |
1.80 |
0.00 |
1.80 |
4.01 |
|
||||||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
1.81 |
4.00 |
1.80 |
0.00 |
1.80 |
4.01 |
|
||||||
|
|
||||||||||||||
注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
|
单位： |
|
|
|
单位：万元 |
||
|
项 目 |
本年支出 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2.没有国有资本经营预算财政拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。 |
||||||
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年本单位年初结转和结余623.69万元，使用非财政拨款结余7.89万元，本年收入5417.56万元，本年支出5515.92万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余533.22万元。
（一）2020年收入5417.56万元，比上年决算数减少175.9万元，减少3.1％，具体情况如下：
1. 一般公共预算财政拨款收入5065.13万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入112.67万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入239.76万元。
6. 经营收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.其他收入0.00万元。
（二）2020年支出5515.92万元，比上年决算数增加422.90万元，增长8.3％，具体情况如下：
1.基本支出314.81万元。其中，人员支出305.27万元，公用支出9.53万元。
2.项目支出31.01万元。
3.上缴上级支出0.00万元。
4.经营支出0.00万元。
5.对附属单位补助支出0.00万元。
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明
2020年一般公共预算拨款支出5157.8万元，比上年决算数增加161.71万元，增长3.24%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
（一）2050199（其他教育管理事务支出）0.13万元，较上年决算数增加0.13万元。主要原因是上年无该项支出。
（二）2050203（初中教育）4009.73万元，较上年决算数增加503.73万元，增长14.37%。主要原因是在职人员工资、公用以及项目经费等支出增加。
（三）2050204（高中教育）14.9万元，较上年决算数增加14.49万元，增长3534%。主要原因是公用等经费支出增加。
（四）2050299（其他普通教育支出）542.95万元，较上年决算数减少164.08万元，减少23.21%。主要原因是公用以及项目经费等支出减少。
（五）2050903（城市中小学校舍建设）5.68万元，较上年决算数减少78.76万元，减少93.27%。主要原因是校舍建设支出减少。
（六）2050904（城市中小学教学设施）476.03万元，较上年决算数减少27.83万元，减少5.52%。主要原因是教学设施支出减少。
（七）2050999（其他教育费附加安排的支出）0万元，较上年决算数减少10.21万元。主要原因是本年无该项支出。
（八）2059999（其他教育支出）21.74万元，较上年决算数减少17.76万元，减少44.96%。主要原因是公用经费等支出减少。
（九）2080502（事业单位离退休）25.64万元，较上年决算数增加10.46万元，增长68.91%。主要原因是退休教师增加。
（十）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）13.21万元，较上年决算数增加4.31万元，增长14.37%。主要原因是在职人员工资、公用以及项目经费等支出增加。
（十一）2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）28.95万元，较上年决算数减少78.6万元，减少73.08%。主要原因是2019年补缴往年职业年金。
（十二）2210201（住房公积金）9.79万元，较上年决算数增加5.12万元，增长109.64%。主要原因是住房公积金支出增加。
（十三）2210203（购房补贴）9.05万元，较上年决算数增加0.72万元，增长8.64%。主要原因是购房补贴支出增加。
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明
2020年度政府性基金支出110.48万元，比上年决算数增加108.05万元，增长4446%，具体情况如下(按项级科目统计)：
（一）2120803（城市建设支出）108.67万元，较2019年决算数增加108.67万元。主要原因是上年无此项拨款。
（二）2296003（用休体育事业的彩票公益金支出）1.8万元，较2019年决算数减少0.63万元，下降25.93%。主要原因是拨款减少。
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4092.45万元，其中：
（一）人员经费3818.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费273.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2020年度没有使用一般公共预算拨款“三公”经费支出。
七、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
本单位为事业单位没有机关运行经费。
（二）政府采购情况
本单位2020年度政府采购支出总额419.99万元，其中：政府采购货物支出317.99万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出102万元。授予中小企业合同金额102万元，占政府采购支出总额的24.29%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。